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中韩乱幕日产无线码一区附属医院2024年度部门(单位)预算

日期:2024-01-26点击:

(部门整体预算需要公开,如有二三级单位,则机关预算需要单独公开、二三级单位预算也需要单独公开

 

2024年    01 月    22日

 

 

 

第一部分  中韩乱幕日产无线码一区附属医院(部门/单位)概况

一、主要职能

二、部门(单位)机构设置情况

第二部分  中韩乱幕日产无线码一区附属医院(部门/单位)部门(单位)预算明细表

第三部分  中韩乱幕日产无线码一区附属医院(部门/单位)部门(单位)预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分

 

中韩乱幕日产无线码一区附属医院(部门/单位)概况

 

一、主要职能

老院区:

中韩乱幕日产无线码一区附属医院前身是成立于1996年的西藏藏医学院专家门诊。2014年4月升格为西藏藏医学院直属正县级事业单位。2015年1月,区编办确定公益二类事业单位。附属医院占地面积16464平方米,建筑面积10213平方米。在学校新校区建设占地面积约22000平方米、建筑面积10196.58平方米的新院区。附属医院是国家中医药管理局中医药重点学科(藏医预防保健学)建设单位,是中央与地方共建高等学校藏医外治学特色实验室建设单位,是科技部藏医药防治糖尿病国家级国际联合中心,是人类非物质文化遗产代表性名录项目“藏医药浴法”传习基地,是全国学校急救教育省域培训基地,是北京中医药大学东方医院协作单位,是中韩乱幕日产无线码一区临床技术实验中心。附属医院核定编制102个。现有在编人员76人,公益性岗位5人,临聘人员16人,合计97人。其中高级专业技术人员13名,中级专业技术人员28名,博士学位5人。2017年—2022年分别通过四批人才引进、公招和基层遴选57人,其中博士2人、硕士32人,以上人员对临床教学、科室建设和社会服务发挥非常重要的作用。

行政科室设定行政科室是医院的管理部门,包括党政办公室、医教处、护理部、财务科、总务科、科研科等10个科室。根据医院运营需要,明确各行政科室的职责和工作内容,确保医院各项管理工作顺利进行。

临床科室的设定根据医院业务需求和患者需求,设立内科、外科、妇产科、儿科、综合科、药浴科、治未病科等11个临床科室。

医技科室设定:是为临床科室提供技术支持和服务的科室,包括检验科、影像科、超声科、心电图室4个科室

同时设有国医大师工作室、全国名中医工作室、全国名老中医药专家传承工作室、远程医学会诊中心等。

病床数82张,藏药院内制剂准字号二十余种,医疗仪器及制剂设备价值2670多万元,年门诊量30000余人次,现正在创建二级甲等民族医医院。作为中韩乱幕日产无线码一区唯一直属附属医院,承担着服务社会、培养人才、科学研究和文化传承等功能,为藏医药高等教育高质量发展和培养高素质专业人才发挥着重要作用。

新院区:

一、占地面积:约2200㎡33亩

二、建筑群:门诊医技楼、住院楼、综合办公楼、(污水处理站、垃圾房)

三、建筑面积:9088.68㎡。

四、设计床位:63张(含:药浴16张和抢救室3张)

五、医院设计等级:二级甲等民族医医院。

、预留用地:计划建设制剂中心

、计划在新校区附属医院加设打造藏医药创新融汇中西医学科精髓的新中医诊疗体系建设。

二、部门(单位)机构设置情况

部门(单位)内设  3 个机构、  26 个科室

纳入本部门(单位)预算编制范围的二级预算单位包括:无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

中韩乱幕日产无线码一区附属医院(部门/单位)2024年度预算

明细表

(表格详见附件)

1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算2.部门机关的预算单独公开;3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开

 

  

 

 

第三部分

 

中韩乱幕日产无线码一区附属医院(部门/单位)2024年度部门(单位)预算数据分析

 

一、部门(单位)收支总体情况

例如:收支总预算 2545 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。

二、部门(单位)收入总体情况

例如:收入预算总量 2545  万元,同比增加  2545 万元,主要原因是: 第一年独立预算,属财政拨款收入 2024年一般公共预算拨款收入 2545  万元,占 100   %;

三、部门(单位)支出总体情况

例如:支出预算总量 2545  万元,同比增加  2545 万元,主要原因是: 第一年独立预算,属上报财政的预算支出 。其中:基本支出 2121  万元,占  83 %;项目支出 423  万元,占  17 %。

四、财政拨款收支总体情况

例如:财政拨款收支总预算  2545 万元,同比增加 2545  万元,主要原因是: 第一年独立预算 。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 2545  万元;支出包括:社会保障和就业支出 310.97  万元、卫生健康支出 2078.52  万元、住房保障支出 155.51  万元。

五、一般公共预算支出总体情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

例如:一般公共预算当年拨款 2545  万元,比2023 年执行数增加 2545   万元,主要原因:  第一年独立预算

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

例如::一般公共预算当年拨款 2545  万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 310.97  万元,占 12 %;卫生健康支出 2078.52  万元,占 82 %;住房保障支出 155.51  万元,占 6 %。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

本部门(单位)一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(项) 310.97  万元,比2023年执行数增加 310.97  万元,上升 100  %。主要是因第一年独立预算。

2. 一般公共服务支出(类)卫生健康支出(项) 2078.52  万元,比2023年执行数增加 2078.52  万元,上升 100  %。主要是因第一年独立预算。

3. 一般公共服务支出(类)住房保障支出(项) 155.51  万元,比2023年执行数增加 155.51  万元,上升 100  %。主要是因第一年独立预算。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出  2121 万元,其中:

人员经费  2006 万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金机关事业单位养老保险缴费城镇职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助其他社会保险缴费失业保险工伤保险)其他工资福利支出个人取暖费独生子女费煤油补贴加班补助休假探亲费乡镇教职工生活补助特级教师津贴其他工资福利支出)职业年金缴费住房公积金医疗费对个人和家庭的补助抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金其他对个人和家庭的补助)其他对个人和家庭的补助学生助学金三包经费学生奖学金免费教育经费等营养改善计划试点资金班主任津贴西部计划志愿者生活补助)

公用经费 115  万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用公务通讯补贴离退休人员公用经费电梯运行维护费食堂补助邮寄费其他商品和服务支出)工会经费车辆保险

(教育部门根据预算安排情况列本部门涉及的免费教育经费生均公用经费其他商品和服务支出的具体科目。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外,还应对分项支出具体情况作说明,同时将分项数与上年预算数作同口径对比,对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外,应同时细化说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数。

2024年“三公”经费预算数为  0.5 万元,其中:公务接待费 0.5 万元。“三公”经费预算比2023年增加0.5   万元,增长  100 %,主要原因是 第一年独立预算

2024年国内公务接待  3 批次、 10  人。

八、政府性基金预算支出总体情况

例如政府性基金预算当年拨款  万元,比2023年执行数减少 万元,主要原因:

(没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门(单位)2024年度没有政府性基金安排的支出)。

九、政府性基金三公经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外,还应对分项支出具体情况作说明,同时将分项数与上年预算数作同口径对比,对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外,应同时细化说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数。

其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 217.6  万元,其中:政府采购货物预算 217.6  万元。

(二)国有资产占有使用情况说明。

单位价值50万元以上通用设备 4 台(套),单位价值100万元以上专用设备 8 台(套)。

(四)2024年预算绩效情况说明。

例如:2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 16  个,资金  2545 万元,其中:地方资金 2545  万元。

附重点项目绩效目标表(涉密项目除外)。

 

第四部分

名词解释

 

(对部门和单位专业性较强的名次进行解释。)

一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。